-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 1 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA 8.990.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 01 LEGISLATIVA 8.990.000,00 | 031 ACAO LEGISLATIVA 880.000,00 | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO 8.990.000,00 | | | 122 ADMINISTRACAO GERAL 7.940.000,00 | | | | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 170.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 8.990.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 01.031 | 7005.2-257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | F | 880.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 880.000,00| | 01.122 | 7005.1-071 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO | F | 200.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 200.000,00| | 01.122 | 7005.1-072 | CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | F | 50.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 50.000,00| | 01.122 | 7005.2-258 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | F | 7.220.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 5.413.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 1.767.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 40.000,00| | 01.122 | 7005.2-259 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | F | 320.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 280.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 40.000,00| | 01.122 | 7005.2-260 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | F | 150.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 150.000,00| | 01.126 | 7005.2-261 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | F | 170.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 120.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 50.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 8.610.000,00 | 6.293.000,00 | | 2.317.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 380.000,00 | | | | 380.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 8.990.000,00 | 6.293.000,00 | | 2.317.000,00 | 380.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 2 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO 2.093.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 2.093.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.093.000,00 | 7014 MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO 510.000,00 | | | | 7015 MANUTENCAO UNIDADE COORDENADORIA EXECUTIVA 1.045.000,00 | | | | 7016 MANUTENCAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 40.000,00 | | | | 7017 MANUTENCAO ASSESSORIA TECNICA 399.000,00 | | | | 7018 MANUTENCAO SERVICOS JUNTA MILITAR 99.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7014 | MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | | 510.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7014.2-322 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE | F | 510.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 450.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 30.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 30.000,00| | | 7015 | MANUTENCAO UNIDADE COORDENADORIA EXECUTIVA | | 1.045.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7015.2-323 | MANUTENCAO DA COORDENARIA EXECUTIVA | F | 1.045.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 620.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 330.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | | 7016 | MANUTENCAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7016.2-324 | MANUTENCAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | F | 40.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|06| 20.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|06| 20.000,00| | | 7017 | MANUTENCAO ASSESSORIA TECNICA | | 399.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7017.2-325 | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | F | 399.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 300.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 80.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 19.000,00| | | 7018 | MANUTENCAO SERVICOS JUNTA MILITAR | | 99.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7018.2-326 | MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR | F | 99.000,00| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 3 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 80.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 14.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 1.915.000,00 | 1.450.000,00 | | 465.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 178.000,00 | | | | 178.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.093.000,00 | 1.450.000,00 | | 465.000,00 | 178.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 4 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 798.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 798.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 798.000,00 | 7010 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 758.000,00 | | | | 7011 MANUTENCAO CONDEC PROCON 40.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7010 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 758.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7010.2-294 | MANUTANCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE GOVERNO | F | 738.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 610.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 100.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 28.000,00| | 04.122 | 7010.2-295 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SECR.DE GOVER NO | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | | 7011 | MANUTENCAO CONDEC PROCON | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7011.2-296 | MANUTENCAO DO CONDEC PROCOM | F | 40.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 30.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 10.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 760.000,00 | 610.000,00 | | 150.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 38.000,00 | | | | 38.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 798.000,00 | 610.000,00 | | 150.000,00 | 38.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 5 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 14.140.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 12.440.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 11.490.000,00 | 4009 PREVIDENCIA SOCIAL CUSTEADA PELA PREFEITURA 1.700.000,00 | | 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.700.000,00 | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 950.000,00 | 7009 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 12.440.000,00 | | | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.700.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4009 | PREVIDENCIA SOCIAL CUSTEADA PELA PREFEITURA | | 1.700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 09.272 | 4009.2-292 | PAGAMENTO DE INATIVOS PREFEITURA | S | 1.500.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.500.000,00| | 09.272 | 4009.2-293 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PREFEITURA DE TABOAO | S | 200.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 200.000,00| | | 7009 | MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | 12.440.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7009.2-289 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | F | 4.745.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 4.000.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 650.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 04.122 | 7009.2-290 | ALMOXARIFADO CENTRAL | F | 380.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 380.000,00| | 04.122 | 7009.2-291 | DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO | F | 6.365.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 175.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 6.000.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 190.000,00| | 04.126 | 7009.2-237 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | F | 950.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 28.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 732.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 190.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 6 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS CORRENTES | 13.665.000,00 | 5.903.000,00 | | 7.762.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 475.000,00 | | | | 475.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 14.140.000,00 | 5.903.000,00 | | 7.762.000,00 | 475.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 7 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANE 12.435.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 2.459.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.060.000,00 | 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 2.090.000,00 | | 10 SAUDE 570.000,00 | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 399.000,00 | 7006 DEVOLUCAO DE RECEITA 19.000,00 | | 12 EDUCACAO 571.000,00 | 301 ATENCAO BASICA 570.000,00 | 7007 REQUISITORIOS JUDICIAIS 1.710.000,00 | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 8.835.000,00 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 400.000,00 | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 1.491.000,00 | | | 365 EDUCACAO INFANTIL 171.000,00 | 9002 SERVICO DA DIVIDA 7.125.000,00 | | | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 7.125.000,00 | | | | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.710.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7001 | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | 2.090.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7001.2-288 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS FINANCAS | F | 1.710.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.610.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 100.000,00| | 04.129 | 7001.2-242 | MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO | F | 380.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 380.000,00| | | 7006 | DEVOLUCAO DE RECEITA | | 19.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.129 | 7006.2-285 | DEVOLUCAO DE RECEITA | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 19.000,00| | | 7007 | REQUISITORIOS JUDICIAIS | | 1.710.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 28.846 | 7007.2-286 | PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA | F | 285.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 285.000,00| | 28.846 | 7007.2-287 | PRECATORIOS JUDICIAIS | F | 1.425.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 1.425.000,00| | | 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | | 1.491.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 9001.0-001 | PASEP - GERAL | F | 350.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |20|01| 350.000,00| | 10.301 | 9001.0-005 | PASEP - SAUDE | S | 570.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |20|01| 570.000,00| | 12.361 | 9001.0-002 | PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL | F | 400.000,00| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 8 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |20|01| 400.000,00| | 12.365 | 9001.0-003 | PASEP - EDUCACAO INFANTIL | F | 171.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |20|01| 171.000,00| | | 9002 | SERVICO DA DIVIDA | | 7.125.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 28.843 | 9002.0-006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | F | 7.125.000,00| | | | | | | | | | | 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |90|01| 665.000,00| | | | | | | 4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA |90|01| 6.460.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 4.550.000,00 | 1.610.000,00 | 665.000,00 | 2.275.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 7.885.000,00 | | | | 1.425.000,00 | | 6.460.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 12.435.000,00 | 1.610.000,00 | 665.000,00 | 2.275.000,00 | 1.425.000,00 | | 6.460.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 06.00.00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUR 15.048.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 1.523.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.523.000,00 | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE 902.000,00 | | 10 SAUDE 1.058.000,00 | 301 ATENCAO BASICA 902.000,00 | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 156.000,00 | | 12 EDUCACAO 3.305.000,00 | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 156.000,00 | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 2.855.000,00 | | 13 CULTURA 52.000,00 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.855.000,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 450.000,00 | | 15 URBANISMO 4.402.000,00 | 365 EDUCACAO INFANTIL 450.000,00 | 3002 DIFUSAO CULTURAL 52.000,00 | | 17 SANEAMENTO 664.000,00 | 392 DIFUSAO CULTURAL 52.000,00 | 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER 4.044.000,00 | | 27 DESPORTO E LAZER 4.044.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.400.000,00 | 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES 3.400.000,00 | | | 452 SERVICOS URBANOS 432.000,00 | 5006 COMBATE A ENCHENTES 1.234.000,00 | | | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.234.000,00 | 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS 432.000,00 | | | 812 DESPORTO COMUNITARIO 4.044.000,00 | 7013 MAN.UNIDADE SECR.MUN.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 1.523.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | | 902.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.301 | 1001.1-001 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | S | 427.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 427.000,00| | 10.301 | 1001.1-002 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | S | 475.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 475.000,00| | | 1003 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 156.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.302 | 1003.1-003 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | S | 142.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 142.000,00| | 10.302 | 1003.1-004 | CONSTRUCAO DE UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | S | 14.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 14.000,00| | | 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | 2.855.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.361 | 2001.1-005 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | F | 855.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|05| 855.000,00| | 12.361 | 2001.1-006 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | F | 1.900.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|05| 1.900.000,00| | 12.361 | 2001.2-045 | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | F | 100.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|05| 100.000,00| | | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | 450.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 10 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12.365 | 2002.1-007 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | F | 380.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 380.000,00| | 12.365 | 2002.2-053 | CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | F | 70.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 70.000,00| | | 3002 | DIFUSAO CULTURAL | | 52.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.392 | 3002.1-017 | REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS | F | 52.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 52.000,00| | | 3008 | GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | 4.044.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 27.812 | 3008.1-099 | CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO | F | 3.000.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 3.000.000,00| | 27.812 | 3008.1-100 | CONSTRUCAO GINASIO DE ESPORTES NO PIRAJUSSARA | F | 712.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 712.000,00| | 27.812 | 3008.1-101 | ILUMINACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 27.812 | 3008.1-102 | MANUTENCAO DE CENTROS E PRACAS DE ESPORTE | F | 237.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 237.000,00| | | 5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | 3.400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.451 | 5003.1-038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | F | 1.425.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 1.425.000,00| | 15.451 | 5003.1-096 | MANUTENCAO DE PONTES PONTILHOES VIADUTOS E MUROS DE CONTENCAO | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 15.451 | 5003.1-097 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIELAS E PASSAGENS DE PEDESTRES | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 190.000,00| | 15.451 | 5003.2-173 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | F | 550.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 550.000,00| | 15.451 | 5003.2-174 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | F | 1.140.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 1.140.000,00| | | 5006 | COMBATE A ENCHENTES | | 1.234.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.512 | 5006.1-098 | CONSTRUCAO DE PISCINOES | F | 570.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 570.000,00| | 17.512 | 5006.1-046 | CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS | F | 522.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 522.000,00| | 17.512 | 5006.1-047 | ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES | F | 142.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 142.000,00| | | 5008 | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | 432.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.452 | 5008.1-052 | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | F | 228.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 228.000,00| | 15.452 | 5008.1-053 | REFORMA E AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL | F | 18.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 18.000,00| | 15.452 | 5008.2-182 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | F | 15.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 15.000,00| | 15.452 | 5008.2-184 | CONSERVACAO DO CEMITERIO | F | 171.000,00| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 11 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 171.000,00| | | 7013 | MAN.UNIDADE SECR.MUN.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | 1.523.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7013.2-316 | MANUTENCAO UNIDADES DA SEMUOB | F | 640.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 550.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 70.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 20.000,00| | 04.122 | 7013.2-320 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DIVISAO DE OBRAS PARTICULA RES | F | 693.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 650.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 43.000,00| | 04.122 | 7013.2-321 | MANUTENCAO DIVISAO DE OBRAS PARTICULARES | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 190.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 2.210.000,00 | 1.390.000,00 | | 820.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 12.838.000,00 | | | | 12.838.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 15.048.000,00 | 1.390.000,00 | | 820.000,00 | 12.838.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 12 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURIDI 1.337.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 02 JUDICIARIA 1.337.000,00 | 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO 1.337.000,00 | 4006 SOS MULHER 27.000,00 | | | | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL 1.310.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4006 | SOS MULHER | | 27.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 02.062 | 4006.2-330 | PROMOTORES LEGAIS POPULARES | F | 27.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 27.000,00| | | 7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL | | 1.310.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 02.062 | 7003.2-331 | CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO | F | 25.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 25.000,00| | 02.062 | 7003.2-332 | CUSTAS JUDICIAIS | F | 121.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 121.000,00| | 02.062 | 7003.2-333 | LIVROS, CURSOS | F | 24.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 24.000,00| | 02.062 | 7003.2-334 | MANUTENCAO SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | F | 1.140.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 940.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 180.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 20.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 1.317.000,00 | 940.000,00 | | 377.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.337.000,00 | 940.000,00 | | 377.000,00 | 20.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 13 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 08.00.00 SECR.MUNIC.DE DESENV.URBANO E HABITACAO 7.954.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 1.138.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.138.000,00 | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 95.000,00 | | 15 URBANISMO 237.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 47.000,00 | 5011 MODERNIZACAO ADM. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.306.000,00 | | 16 HABITACAO 6.313.000,00 | 452 SERVICOS URBANOS 263.000,00 | 5012 CONTROLE URBANO 196.000,00 | | 18 GESTAO AMBIENTAL 266.000,00 | 482 HABITACAO URBANA 6.240.000,00 | 5013 PLANEJAMENTO URBANO 66.000,00 | | | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 266.000,00 | 5014 PROJETOS URBANOS 427.000,00 | | | | 5015 REQUALIFICACAO AMBIENTAL DA CIDADE 237.000,00 | | | | 5016 MOBILIZACAO COMUNITARIA EM PROJETOS HABITACIONAIS 152.000,00 | | | | 5017 HABITACAO 5.048.000,00 | | | | 5018 REGULARIZACAO FUNDIARIA 427.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5005 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | 95.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.482 | 5005.1-043 | INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | | 5011 | MODERNIZACAO ADM. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | 1.306.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 5011.2-335 | ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA HABITACAO | F | 1.065.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.000.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 65.000,00| | 04.122 | 5011.2-336 | ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMA COES | F | 73.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 73.000,00| | 16.452 | 5011.2-337 | FORMULACAO DA POL.MUN.DE HABITACAO DES.URBANO E ME IO AMBIENTE | F | 73.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 73.000,00| | 16.482 | 5011.2-338 | CAPTACAO DE RECURSOS | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 95.000,00| | | 5012 | CONTROLE URBANO | | 196.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.482 | 5012.2-339 | LICENCIAMENTO AGIL | F | 9.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.000,00| | 16.482 | 5012.2-340 | UNIVERSALIZACAO DA ASSESSORIA TECNICA | F | 142.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 142.000,00| | 16.482 | 5012.2-341 | FISCALIZACAO | F | 9.000,00| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 14 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.000,00| | 16.482 | 5012.2-343 | IMPLANTACAO DA PRACA DE ATENDIMENTO | F | 7.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 7.000,00| | 18.541 | 5012.2-342 | IMPLANTACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO | F | 29.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 29.000,00| | | 5013 | PLANEJAMENTO URBANO | | 66.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.482 | 5013.2-344 | IMPLANTAR O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 16.482 | 5013.2-345 | PLANO PRELIMINAR DE DESTINACAO DE AREAS PUBLICAS LIVRES | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 19.000,00| | | 5014 | PROJETOS URBANOS | | 427.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.451 | 5014.2-348 | PROJETOS ESPECIAIS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 16.482 | 5014.2-346 | BAIRRO MELHOR | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 190.000,00| | 16.482 | 5014.2-347 | RUAS COMERCIAIS | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 190.000,00| | | 5015 | REQUALIFICACAO AMBIENTAL DA CIDADE | | 237.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 18.541 | 5015.2-349 | IMPLANTACAO DA AGENDA 21 | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 18.541 | 5015.2-350 | RECUPERACAO DE AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 95.000,00| | 18.541 | 5015.2-351 | CIDADE VERDE | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 95.000,00| | | 5016 | MOBILIZACAO COMUNITARIA EM PROJETOS HABITACIONAIS | | 152.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.482 | 5016.2-352 | FORMULACAO DA METODOLOGIA DE TRABALHO SOCIAL EM è HABITACAO | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 16.482 | 5016.2-353 | PLANTAO SOCIAL | F | 11.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 11.000,00| | 16.482 | 5016.2-354 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 16.482 | 5016.2-355 | ATUACAO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | | 5017 | HABITACAO | | 5.048.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.452 | 5017.2-381 | AUXILIO ALUGUEL | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 190.000,00| | 16.482 | 5017.1-103 | PROGRAMA HBB URBANIZACAO E ASSENTAMENTOS SUBNOR- MAIS, | F | 3.289.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|05| 3.289.000,00| | 16.482 | 5017.1-104 | APOIO AO AUTO-EMPREENDIMENTO DA CASA DIGNA | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 190.000,00| | 16.482 | 5017.1-105 | URBANIZACAO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECARIOS | F | 950.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 950.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 15 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 16.482 | 5017.1-106 | GERENCIAMENTO E FISC. DE OBRAS HAB. DA PMTS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 16.482 | 5017.1-107 | PRODUCAO HABITACIONAL | F | 50.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 50.000,00| | 16.482 | 5017.2-378 | ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 16.482 | 5017.2-379 | ERRADICACAO DE RISCO | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 95.000,00| | 16.482 | 5017.2-380 | APOIO A PRODUCAO DE UNIDADES NOVAS | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 190.000,00| | | 5018 | REGULARIZACAO FUNDIARIA | | 427.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.482 | 5018.2-356 | FORMULACAO DA POLITICA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | F | 142.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 142.000,00| | 16.482 | 5018.2-357 | REGULARIZACAO FUNDIARIA | F | 285.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 285.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 4.520.000,00 | 1.000.000,00 | | 3.520.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 3.434.000,00 | | | | 3.434.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 7.954.000,00 | 1.000.000,00 | | 3.520.000,00 | 3.434.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 16 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 4.115.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.115.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.212.000,00 | 4001 PROTECAO SOCIAL BASICA 1.075.000,00 | | | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 56.000,00 | 4002 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 599.000,00 | | | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 325.000,00 | 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.441.000,00 | | | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 127.000,00 | | | | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 758.000,00 | | | | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 637.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4001 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 1.075.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 08.241 | 4001.1-032 | REFORMA AMPLIACAO PARA IMPLANTAR CENTRO DE CONVI VENCIA DE IDOSO | S | 228.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 228.000,00| | 08.241 | 4001.2-120 | PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO | S | 78.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 78.000,00| | 08.243 | 4001.1-031 | CONSTRUCAO DE CENTROS DA JUVENTUDE | S | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 08.243 | 4001.2-117 | PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA | S | 12.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 12.000,00| | 08.243 | 4001.2-118 | PROTECAO SOCIAL BASICA CRIANCA - ADOLESCENTE - JO VEM | S | 500.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 500.000,00| | 08.244 | 4001.2-119 | PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA | S | 162.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 42.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 120.000,00| | | 4002 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | 599.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 08.241 | 4002.2-409 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE IDOSO | S | 9.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 9.000,00| | 08.242 | 4002.1-110 | REFORMA E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO CENTRO DIA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL. DEFICIENTE | S | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 08.242 | 4002.2-407 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE -DE FICIENTE | S | 23.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 23.000,00| | 08.242 | 4002.2-410 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE DEFI CIENTE | S | 9.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 9.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 17 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 08.243 | 4002.2-408 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPEXIDADE - CRIANCA E ADOLESCENTE, | S | 66.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 66.000,00| | 08.243 | 4002.2-411 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - JU VENTUDE | S | 85.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 85.000,00| | 08.244 | 4002.1-109 | CONSTRUCAO DE DOIS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALI ZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | S | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 08.244 | 4002.2-403 | PROTECAO SOCIAL - IMPLANTACAO DA CASA ABRIGO MU - LHER VITIMA DE VIOLENCIA | S | 142.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 142.000,00| | 08.244 | 4002.2-405 | PROTECAO SOCIAL - IMPLANTACAO DA DEPENDENCIA QUIMI CA | S | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 08.244 | 4002.2-406 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE IDOSO | S | 28.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 28.000,00| | | 4007 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.441.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 08.122 | 4007.2-152 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | S | 2.090.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.890.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 200.000,00| | 08.122 | 4007.2-153 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | S | 94.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 47.000,00| | 08.122 | 4007.2-154 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | S | 28.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 28.000,00| | 08.126 | 4007.2-155 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | S | 56.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 47.000,00| | 08.241 | 4007.2-382 | MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO | S | 10.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 5.000,00| | 08.244 | 4007.2-157 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | S | 113.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 80.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 28.000,00| | 08.244 | 4007.2-158 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | S | 10.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 5.000,00| | 08.244 | 4007.2-383 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR | S | 10.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 5.000,00| | 08.244 | 4007.2-384 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES | S | 10.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 5.000,00| | 08.244 | 4007.2-386 | CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS, GESTORES DE ORGANI ZACOES SOCIAIS EQUIPE TECNICA E FUNCIONARIOS | S | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 18 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 3.418.000,00 | 1.970.000,00 | | 1.448.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 697.000,00 | | | | 697.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 4.115.000,00 | 1.970.000,00 | | 1.448.000,00 | 697.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 19 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 10.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E T 4.674.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 27 DESPORTO E LAZER 4.674.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.043.000,00 | 7019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO 4.674.000,00 | | | 812 DESPORTO COMUNITARIO 1.425.000,00 | | | | 813 LAZER 1.206.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7019 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO | | 4.674.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 27.122 | 7019.2-327 | GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER | F | 2.043.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.500.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 518.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 25.000,00| | 27.812 | 7019.2-328 | MANUTENCAO SERVICOS DA DIVISAO DE ESPORTES | F | 1.425.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 425.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 1.000.000,00| | 27.813 | 7019.2-329 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVISAO DE TURISMO E LAZER | F | 1.206.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 450.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 756.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 4.649.000,00 | 2.375.000,00 | | 2.274.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 4.674.000,00 | 2.375.000,00 | | 2.274.000,00 | 25.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 20 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 42.372.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10 SAUDE 42.372.000,00 | 301 ATENCAO BASICA 15.494.000,00 | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE 3.035.000,00 | | | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 15.675.000,00 | 1002 SAUDE DA FAMILIA 9.888.000,00 | | | 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 9.968.000,00 | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 15.675.000,00 | | | 304 VIGILANCIA SANITARIA 380.000,00 | 1004 VIGILANCIA SANITARIA 380.000,00 | | | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 855.000,00 | 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 855.000,00 | | | | 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 9.968.000,00 | | | | 1008 HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE 54.000,00 | | | | 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 2.517.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | | 3.035.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.301 | 1001.2-001 | ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE | S | 2.750.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.925.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 825.000,00| | 10.301 | 1001.2-003 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE | S | 285.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 285.000,00| | | 1002 | SAUDE DA FAMILIA | | 9.888.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.301 | 1002.2-006 | VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS | S | 2.698.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 2.698.000,00| | 10.301 | 1002.2-007 | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | S | 6.460.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 6.460.000,00| | 10.301 | 1002.2-010 | ATENDIMENTO BUCAL | S | 730.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 730.000,00| | | 1003 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 15.675.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.302 | 1003.2-011 | INTERNACOES HOSPITALARES NO MUNICIPIO | S | 3.325.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 2.330.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 995.000,00| | 10.302 | 1003.2-012 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO | S | 5.225.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 4.660.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 565.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 21 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 10.302 | 1003.2-013 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL | S | 5.225.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 4.660.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 565.000,00| | 10.302 | 1003.2-014 | ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES | S | 1.900.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.900.000,00| | | 1004 | VIGILANCIA SANITARIA | | 380.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.304 | 1004.2-019 | CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA | S | 38.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|05| 38.000,00| | 10.304 | 1004.2-020 | FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUAS E BEBIDAS PARA O CONSUMO | S | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|05| 95.000,00| | 10.304 | 1004.2-021 | CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA | S | 133.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|05| 100.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 33.000,00| | 10.304 | 1004.2-022 | PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SANITARIA | S | 114.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 114.000,00| | | 1005 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | | 855.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.305 | 1005.2-023 | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | S | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|05| 80.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 15.000,00| | 10.305 | 1005.2-024 | VACINACAO DA POPULACAO | S | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 95.000,00| | 10.305 | 1005.2-025 | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | S | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 95.000,00| | 10.305 | 1005.2-026 | PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER E ASSISTENCIA ONCOLOGICA | S | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 95.000,00| | 10.305 | 1005.2-027 | VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT. POR VETORES E ZOONOSES | S | 475.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|05| 350.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 125.000,00| | | 1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 9.968.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.303 | 1006.2-028 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | S | 8.760.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 8.760.000,00| | 10.303 | 1006.2-030 | GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA | S | 1.208.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.208.000,00| | | 1008 | HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE | | 54.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.301 | 1008.2-034 | CARTAO NACIONAL SUS | S | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 20.000,00| | 10.301 | 1008.2-036 | CADASTROS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE | S | 12.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 12.000,00| | 10.301 | 1008.2-037 | CADASTROS DE UNIDADES DE SAUDE | S | 12.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 12.000,00| | 10.301 | 1008.2-038 | PROJETOS DE APOIO DE MELHORIA DA GESTAO E HUMANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE | S | 10.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 10.000,00| | | 1009 | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | 2.517.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 22 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 10.301 | 1009.2-039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | S | 1.900.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.500.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 400.000,00| | 10.301 | 1009.2-040 | PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE | S | 617.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 517.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 100.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 42.372.000,00 | 29.295.000,00 | | 13.077.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 42.372.000,00 | 29.295.000,00 | | 13.077.000,00 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 23 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 12.00.00 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA CIENC 54.185.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12 EDUCACAO 52.656.000,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 60.000,00 | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 35.143.000,00 | | 13 CULTURA 1.529.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.596.000,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 10.888.000,00 | | | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 130.000,00 | 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 456.000,00 | | | 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 58.000,00 | 2006 MERENDA ESCOLAR 3.677.000,00 | | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.816.000,00 | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 2.492.000,00 | | | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 35.918.000,00 | 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO 50.000,00 | | | 363 ENSINO PROFISSIONAL 456.000,00 | 3002 DIFUSAO CULTURAL 688.000,00 | | | 365 EDUCACAO INFANTIL 10.888.000,00 | 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA 40.000,00 | | | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 600.000,00 | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO 66.000,00 | | | 367 EDUCACAO ESPECIAL 486.000,00 | 3005 INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA 333.000,00 | | | 391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 90.000,00 | 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO 352.000,00 | | | 392 DIFUSAO CULTURAL 1.087.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | 35.143.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.361 | 2001.2-041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F | 30.941.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 21.541.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.400.000,00| | 12.361 | 2001.2-044 | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | F | 712.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 712.000,00| | 12.361 | 2001.2-046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | F | 40.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 40.000,00| | 12.361 | 2001.2-387 | ACOES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | F | 237.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 237.000,00| | 12.361 | 2001.2-388 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE SUPORTE PEDAGOGICO | F | 665.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 665.000,00| | 12.361 | 2001.2-399 | PROGRAMA FAMILIA ESCOLA | F | 475.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 475.000,00| | 12.361 | 2001.2-400 | MOBILIARIO EQUIPAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS PER MANENTES | F | 830.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 830.000,00| | 12.361 | 2001.2-401 | BIBLIOTECA NA ESCOLA | F | 142.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 142.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 24 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12.361 | 2001.2-402 | MANUTENCAO DO MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS PERMANENTES | F | 15.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 15.000,00| | 12.366 | 2001.2-042 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS | F | 600.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 500.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 100.000,00| | 12.367 | 2001.2-043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | F | 486.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 486.000,00| | | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | 10.888.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.365 | 2002.2-050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | F | 6.009.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 5.509.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 500.000,00| | 12.365 | 2002.2-051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | F | 2.479.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 2.300.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 179.000,00| | 12.365 | 2002.2-052 | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | F | 50.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 50.000,00| | 12.365 | 2002.2-055 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL | F | 1.900.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 1.900.000,00| | 12.365 | 2002.2-389 | CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | 12.365 | 2002.2-394 | MOBILIARIO EQUIPAMENTOS ESCOLARES E MATERIAIS PER MANENTES | F | 380.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 380.000,00| | 12.365 | 2002.2-395 | MANUTENCAO DE MOB.EQUIPAMENTOS ESCOLARES, MATERIAL PERMANENTE | F | 50.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 50.000,00| | | 2004 | ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | | 456.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.363 | 2004.2-064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | F | 456.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 300.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 156.000,00| | | 2006 | MERENDA ESCOLAR | | 3.677.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.306 | 2006.1-108 | REFORMA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR | F | 50.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 50.000,00| | 12.306 | 2006.2-074 | ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | F | 222.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 150.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 72.000,00| | 12.306 | 2006.2-075 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | F | 1.074.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 1.074.000,00| | 12.306 | 2006.2-390 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E REFEITO RIOS | F | 70.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|05| 70.000,00| | 12.306 | 2006.2-391 | ADEQUACAO DE COZINHAS E REFEITORIOS PARA SELF -SER VICE | F | 140.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|02| 140.000,00| | 12.306 | 2006.2-392 | AQUISICAO DE VEICULOS | F | 120.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|05| 120.000,00| | 12.306 | 2006.2-393 | CAPACITACAO DO PESSOAL MERENDA ESCOLAR | F | 140.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|05| 140.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 25 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12.361 | 2006.2-076 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F | 1.861.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 1.861.000,00| | | 2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | 2.492.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.121 | 2007.2-080 | PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE EDUCACAO | F | 60.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 60.000,00| | 12.122 | 2007.2-077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | F | 2.232.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 2.000.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 232.000,00| | 12.122 | 2007.2-079 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | F | 50.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 50.000,00| | 12.126 | 2007.2-081 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | F | 130.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 130.000,00| | 12.128 | 2007.2-082 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | | 3001 | PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.391 | 3001.2-083 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | F | 30.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 30.000,00| | 13.391 | 3001.2-085 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | | 3002 | DIFUSAO CULTURAL | | 688.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.392 | 3002.1-016 | IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS | F | 57.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 57.000,00| | 13.392 | 3002.2-089 | FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS | F | 256.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 256.000,00| | 13.392 | 3002.2-090 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | F | 247.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 247.000,00| | 13.392 | 3002.2-091 | APOIO A PROJETOS CULTURAIS DE MUSICA E ARTE CENICAS | F | 128.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 128.000,00| | | 3003 | MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.391 | 3003.2-094 | FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO | F | 40.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 40.000,00| | | 3004 | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | | 66.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.392 | 3004.1-023 | IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | F | 23.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 23.000,00| | 13.392 | 3004.1-024 | AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA | F | 43.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 43.000,00| | | 3005 | INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA | | 333.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.392 | 3005.1-027 | INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS | F | 38.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 38.000,00| | 13.392 | 3005.2-100 | APOIO A BANDAS DE MUSICA E ORQUESTRAS | F | 96.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 96.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 26 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 13.392 | 3005.2-101 | PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA | F | 171.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 171.000,00| | 13.392 | 3005.2-102 | CAPACITACAO DE ARTISTICAS, TECNICOS E PRODUTORES DE ARTE E CULTURA | F | 28.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 28.000,00| | | 3006 | GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO | | 352.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.122 | 3006.2-103 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | F | 229.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 210.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 19.000,00| | 13.122 | 3006.2-104 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 13.122 | 3006.2-105 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | F | 38.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 38.000,00| | 13.128 | 3006.2-107 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | F | 38.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 38.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 52.285.000,00 | 32.996.000,00 | | 19.289.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.900.000,00 | | | | 1.900.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 54.185.000,00 | 32.996.000,00 | | 19.289.000,00 | 1.900.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 27 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 13.00.00 SECRETARIA MUN.MANUTENCAO E SERVICOS URB 19.149.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 949.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 949.000,00 | 5001 CIDADE LIMPA 15.664.000,00 | | 15 URBANISMO 18.200.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 279.000,00 | 5002 CIDADE BONITA 616.000,00 | | | 452 SERVICOS URBANOS 17.921.000,00 | 7012 MAN.DE SERVICOS DA SECR.MUN.DE SERVICOS URBANOS 2.869.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5001 | CIDADE LIMPA | | 15.664.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.452 | 5001.1-094 | PROJETO E IMPLANTACAO DE PI GESTAO DE RESIDUOS SO- LIDOS | F | 90.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 90.000,00| | 15.452 | 5001.1-095 | MANUTENCAO DO PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 15.452 | 5001.2-164 | LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR | F | 7.600.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 7.600.000,00| | 15.452 | 5001.2-165 | RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR | F | 2.565.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 2.565.000,00| | 15.452 | 5001.2-166 | DESTINACAO DO LIXO | F | 2.850.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 2.850.000,00| | 15.452 | 5001.2-167 | RECICLAGEM DE LIXO | F | 142.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 142.000,00| | 15.452 | 5001.2-168 | VARRICAO DE RUAS | F | 2.370.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 2.370.000,00| | | 5002 | CIDADE BONITA | | 616.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.451 | 5002.1-035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | F | 142.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 142.000,00| | 15.451 | 5002.1-036 | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | F | 118.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 118.000,00| | 15.451 | 5002.1-037 | ARBORIZACAO URBANA | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 19.000,00| | 15.452 | 5002.2-170 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | F | 205.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 205.000,00| | 15.452 | 5002.2-171 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 28 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 15.452 | 5002.2-172 | PINTURA DE GUIAS E SARGETAS | F | 85.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 85.000,00| | | 7012 | MAN.DE SERVICOS DA SECR.MUN.DE SERVICOS URBANOS | | 2.869.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7012.2-317 | MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEMUSER | F | 949.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 750.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 124.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 75.000,00| | 15.452 | 7012.2-318 | MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTROLE DA FROTA | F | 1.520.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 1.000.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 520.000,00| | 15.452 | 7012.2-319 | SERVICOS FUNERARIOS | F | 400.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 400.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 18.814.000,00 | 2.150.000,00 | | 16.664.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 335.000,00 | | | | 335.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 19.149.000,00 | 2.150.000,00 | | 16.664.000,00 | 335.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 29 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRA 7.792.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 9.000,00 | 125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 | 5004 TRANSPORTE COLETIVO 3.447.000,00 | | 15 URBANISMO 3.438.000,00 | 131 COMUNICACAO SOCIAL 9.000,00 | 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE 9.000,00 | | 26 TRANSPORTE 4.345.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.800.000,00 | 8001 CIDADANIA NO TRANSITO 4.336.000,00 | | | 452 SERVICOS URBANOS 251.000,00 | | | | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 3.447.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5004 | TRANSPORTE COLETIVO | | 3.447.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.453 | 5004.2-179 | ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO | F | 3.400.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 3.200.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 200.000,00| | 26.453 | 5004.2-281 | FISCALIZACAO ELETRONICA DOS TRANSPORTES COLETIVOS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | | 7004 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.131 | 7004.2-250 | APOIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO | F | 9.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.000,00| | | 8001 | CIDADANIA NO TRANSITO | | 4.336.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.452 | 8001.1-078 | CONSTRUCAO DE MINI ROTATORIAS EM CRUZAMENTO EM VIAS | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 19.000,00| | 15.452 | 8001.1-079 | IMPLANTACAO DE LOMBADAS ELETRONICAS | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 19.000,00| | 26.125 | 8001.1-081 | MONITORAMENTO VIARIO POR CAMERAS DE VIDEO | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 190.000,00| | 26.125 | 8001.1-082 | AQUISICAO DE VIATURAS | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 26.451 | 8001.2-283 | OPERACOES DE SINALIZACAO E ENGENHARIA VIARIA DO MU NICIPIO | F | 3.800.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 3.800.000,00| | 26.452 | 8001.1-080 | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO C.C.O = CENTRO DE CONTROLE DE OPERACOES | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 190.000,00| | 26.452 | 8001.2-279 | APERFEICOAMETO DOS AGENTES DE TRANSITO | F | 23.000,00| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 30 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 23.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 7.469.000,00 | 3.200.000,00 | | 4.269.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 323.000,00 | | | | 323.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 7.792.000,00 | 3.200.000,00 | | 4.269.000,00 | 323.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 31 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 15.00.00 OUVIDORA GERAL DO MUNICIPIO 274.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 274.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 274.000,00 | 7020 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 274.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7020 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 274.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122 | 7020.2-412 | MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORI A MUNICIPAL | F | 274.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 200.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 35.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 39.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 235.000,00 | 200.000,00 | | 35.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 39.000,00 | | | | 39.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 274.000,00 | 200.000,00 | | 35.000,00 | 39.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 32 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 16.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.128.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04 ADMINISTRACAO 450.000,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 400.000,00 | 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS 5.000,00 | | 18 GESTAO AMBIENTAL 30.000,00 | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 20.000,00 | 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL 145.000,00 | | 20 AGRICULTURA 5.000,00 | 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 | 6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS 468.000,00 | | 23 COMERCIO E SERVICOS 643.000,00 | 334 FOMENTO AO TRABALHO 5.000,00 | 6005 DES.DE ALTERN. DE CONSUMO OU FOMENTO A EC.POPULAR 30.000,00 | | | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 30.000,00 | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 30.000,00 | | | 571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 5.000,00 | 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 450.000,00 | | | 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 95.000,00 | | | | 605 ABASTECIMENTO 5.000,00 | | | | 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 135.000,00 | | | | 691 PROMOCAO COMERCIAL 383.000,00 | | | | 694 SERVICOS FINANCEIROS 20.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 6001 | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.605 | 6001.2-200 | APOIO AO AGROPOLO REGIONAL | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | | 6002 | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | 145.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 23.334 | 6002.2-206 | ESTUDOS NA AREA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.571 | 6002.2-207 | CAPACITACAO DE JOVENS EMPREENDEDORES | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.661 | 6002.1-057 | IMPLANTACAO DE INCUBADORA INDUSTRIAIS | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 5.000,00| | 23.661 | 6002.1-058 | ESTUDO SOBRE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.661 | 6002.2-203 | APOIO A ENTIDADES DE APOIO DE INOVACAO TECNOLOGICA | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.661 | 6002.2-204 | CAPACITACAO DE JOVENS EMPREENDEDORES | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.661 | 6002.2-205 | QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 33 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 23.661 | 6002.2-304 | LEVANTAMENTO DE BANCO DE DADOS INDUSTRIAIS | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | 23.661 | 6002.2-305 | CRIACAO DO CATALOGO DIGITAL DAS INDUSTRIAS DO MUNI CIPIO | F | 10.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 10.000,00| | 23.661 | 6002.2-306 | ESTUDOS PARA VIABILIZACAO DO COMERCIO EXTERIOR | F | 10.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 10.000,00| | 23.661 | 6002.2-307 | IMPLANTACAO DA BOLSA 1 EMPREGO | F | 40.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 40.000,00| | 23.661 | 6002.2-308 | REALIZACAO E PART.EM FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIO NAIS | F | 15.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 15.000,00| | | 6003 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS | | 468.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 23.573 | 6003.1-059 | IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE MICRO EMPRESAS-COM. E SERVICOS | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 23.691 | 6003.1-060 | ANALISE DE VIABILIDADE ECONOMICA MICRO EMPRESAS COM. E SERVICOS | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.691 | 6003.1-090 | CAPACITACAO DE EMPRESARIOS | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.691 | 6003.1-091 | CAPACITACAO DE EMPRENDEDORES DO COMERCIO | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.691 | 6003.1-092 | AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DE AREAS DE COMERCIO | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 95.000,00| | 23.691 | 6003.1-093 | IMPLANTACAO DE CENTRO DE COMERCIO POPULAR | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 95.000,00| | 23.691 | 6003.2-208 | CAPACITACAO DOS COMERCIANTES | F | 5.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 5.000,00| | 23.691 | 6003.2-209 | PROMOCAO DO COMERCIO LOCAL | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | 23.691 | 6003.2-210 | CAPACITACAO DOS EMPREGADOS DO SETOR DE COMERCIO E SERVICO | F | 15.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 15.000,00| | 23.691 | 6003.2-211 | CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES DE MICRO EMPRESAS | F | 15.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 15.000,00| | 23.691 | 6003.2-212 | ESTUDOS PARA PROMOCAO MICRO EMPRESA SETOR DE COMER CIO E SERVICOS | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | 23.691 | 6003.2-312 | CRIACAO DO CATALOGO DIGITAL DE COMERCIO E SERVICOS | F | 9.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.000,00| | 23.691 | 6003.2-313 | ESTUDOS PARA VIABILIZACAO DO COMERCIO EXTERIOR | F | 9.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.000,00| | 23.691 | 6003.2-314 | IMPLANTACAO DA BOLSA 1 EMPREGO | F | 40.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 40.000,00| | 23.691 | 6003.2-315 | REALIZACAO E PART. EM FEIRAS NACIONAIS E INTERNACI ONAIS | F | 15.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 15.000,00| | 23.694 | 6003.2-311 | LEVANTAMENTO DE BANCO DE DADOS DO COMERCIO E SERVI COS | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | | 6005 | DES.DE ALTERN. DE CONSUMO OU FOMENTO A EC.POPULAR | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 23.691 | 6005.1-064 | ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | F | 10.000,00| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 34 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 10.000,00| | 23.691 | 6005.1-065 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 20.000,00| | | 6006 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 18.541 | 6006.1-067 | EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 20.000,00| | 18.541 | 6006.2-226 | CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO | F | 10.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 10.000,00| | | 6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | 450.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04.121 | 6007.2-229 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | F | 400.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 350.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 50.000,00| | 04.126 | 6007.2-232 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 20.000,00| | 04.128 | 6007.2-233 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | F | 30.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 30.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 958.000,00 | 350.000,00 | | 608.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 170.000,00 | | | | 170.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.128.000,00 | 350.000,00 | | 608.000,00 | 170.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 35 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |==========================================================================================================================================================================================================================| | ORGAO 17.00.00 SECR.MUN.DE ASSUNTOS DE SEG.E DEFESA CIV 5.338.000,00 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 06 SEGURANCA PUBLICA 5.338.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 170.000,00 | 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL 4.468.000,00 | | | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 75.000,00 | 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV 539.000,00 | | | 181 POLICIAMENTO 5.007.000,00 | 8004 DEFESA CIVIL 86.000,00 | | | 182 DEFESA CIVIL 86.000,00 | 8005 GESTAO DE SEGURANCA 245.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8002 | SEGURANCA PATRIMONIAL | | 4.468.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 06.181 | 8002.1-076 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL | F | 190.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 190.000,00| | 06.181 | 8002.2-267 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | F | 2.375.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 2.350.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 25.000,00| | 06.181 | 8002.2-282 | IMPLANTACAO DO PROJETO JOPEC | F | 1.140.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 1.140.000,00| | 06.181 | 8002.2-284 | RENOVACAO DA FROTA. | F | 475.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 475.000,00| | 06.181 | 8002.2-297 | AQUISICAO DE ARMAMENTO E MUNCICAO | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 47.000,00| | 06.181 | 8002.2-298 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 95.000,00| | 06.181 | 8002.2-299 | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 06.181 | 8002.2-300 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | F | 52.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 52.000,00| | 06.181 | 8002.2-301 | TREINAMENTO DE PESSOAL | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | | 8003 | APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | 539.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 06.181 | 8003.1-087 | COLABORACAO PARA CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICI AS IML. REFORMA UNIDADE | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 95.000,00| | 06.181 | 8003.1-088 | COLABORACAO P CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS IML. AQUISICAO DE VIATURAS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 47.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA POR ORGAO Pagina 36 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 06.181 | 8003.1-089 | COLABORACAO CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS I M.L PESSOAL | F | 350.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|01| 300.000,00| | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 50.000,00| | 06.181 | 8003.2-268 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 47.000,00| | | 8004 | DEFESA CIVIL | | 86.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 06.182 | 8004.2-271 | AVALIACAO E MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCO | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 19.000,00| | 06.182 | 8004.2-272 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM PREVENCAO DE ACIDENTES | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 19.000,00| | 06.182 | 8004.2-273 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM DEFESA CIVIL | F | 9.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.000,00| | 06.182 | 8004.2-274 | MONIT. E PLANOS PREVENT. DE VULNERAB. EM AREAS URBANAS E RURAIS | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 19.000,00| | 06.182 | 8004.2-275 | SOCORRO E ASSITENCIA EM EMERGENCIAS | F | 20.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 20.000,00| | | 8005 | GESTAO DE SEGURANCA | | 245.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 06.122 | 8005.2-276 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | F | 47.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 47.000,00| | 06.122 | 8005.2-277 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | F | 95.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 95.000,00| | 06.122 | 8005.2-278 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | F | 9.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 9.000,00| | 06.122 | 8005.2-303 | AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | F | 19.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 19.000,00| | 06.126 | 8005.1-086 | IMPLANTACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO | F | 9.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 9.000,00| | 06.126 | 8005.2-249 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | F | 38.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|01| 38.000,00| | 06.126 | 8005.2-302 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | F | 28.000,00| | | | | | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|01| 28.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 4.329.000,00 | 2.650.000,00 | | 1.679.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.009.000,00 | | | | 1.009.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 5.338.000,00 | 2.650.000,00 | | 1.679.000,00 | 1.009.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | | | PROJETO DE LEI | | | | ORCAMENTO 2006 | | | | 28/12/2005 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ACOES SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA Pagina 37 | | | | FASPREV-FDO ASSIST.PREV.MUNIC.TABOAO DA SERRA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 09 PREVIDENCIA SOCIAL 8.700.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000.000,00 | 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL 8.700.000,00 | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 14.840.000,00 | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 7.700.000,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 14.840.000,00 | | | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 14.840.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | | | | |-------------------------| PROGRAMA E ACAO |ESF| VALOR | GRUPO DE DESPESA |MD|FT| VALOR | | FUNCIONAL | PROGRAMACAO | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 8.700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 09.122 | 4008.2-162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | S | 1.000.000,00| | | | | | | | | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |90|04| 800.000,00| | | | | | | 4.4 INVESTIMENTOS |90|04| 200.000,00| | 09.272 | 4008.2-159 | PAGAMENTO DE INATIVOS | S | 4.000.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|04| 4.000.000,00| | 09.272 | 4008.2-160 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | S | 1.200.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|04| 1.200.000,00| | 09.272 | 4008.2-161 | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | S | 2.500.000,00| | | | | | | | | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |90|04| 2.500.000,00| | | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 14.840.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 99.999 | 9999.9-003 | PARA CAPITALIZACAO DO RPPS | F | 14.840.000,00| | | | | | | | | | | 9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA |90|04| 14.840.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================================================================================== | CONSOLIDACAO DAS CATEGORIAS ECONOMICAS POR GRUPO DE DESPESA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CATEGORIA | | PESSOAL E | JUROS E ENCARGOS | OUTRAS DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | AMORTIZACAO DA | | ECONOMICA | TOTAL | ENCARGOS SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | 8.500.000,00 | 7.700.000,00 | | 800.000,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 14.840.000,00 | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 23.540.000,00 | 7.700.000,00 | | 800.000,00 | 200.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): | | 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------